MISSIONS
Au sein du Service Comptabilité géré par la Direction Générale, vous aurez en charge diverses tâches inhérentes au traitement et règlement des factures fournisseurs. Vous serez amené(e) à collaborer quotidiennement tant en interne (Équipes travaux) qu’en externe (Fournisseurs).
Vos missions principales sont :
- Vérifier/trier les factures fournisseurs arrivées en dématérialisation.
- Vérifier leur bonne correspondance avec les commandes faites par nos opérationnels et que leur livraison a bien été effectuée.
- Relancer si nécessaire pour obtenir ces commandes et/ou livraisons.
- Valider (si nécessaire modifier avant validation) la saisie des factures.
- Faire les demandes de paiements des factures.
- Enregistrer les factures clients.
- Assurer le suivi des encaissements, lettrer les paiements avec les factures.
PROFIL
Vous êtes issu(e) d’une formation comptable de type Bac Pro comptabilité, Bac+ 2 (BTS ou DUT Gestion/Comptabilité).
Une expérience acquise dans le secteur du BTP serait un plus.
Vous êtes une personne rigoureuse et motivée. Vous appréciez le travail en équipe.
